Zarządzanie odpowiednimi kodami VAT dla różnorodnych towarów i usług bywa skomplikowane, zwłaszcza w firmach o zasięgu globalnym. Na szczęście, sektor technologiczny stworzył specjalne narzędzia, tak zwane VAT API, które automatyzują proces weryfikacji stawek VAT.
Przedsiębiorstwa są zobowiązane do odprowadzania podatku od wartości dodanej (VAT) do właściwego urzędu skarbowego w miejscu swojej działalności. Równocześnie muszą doliczać kwotę VAT do cen produktów i usług, obciążając tym samym konsumentów. Stawki VAT podlegają regularnym zmianom, co zmusza sprzedawców do ich dostosowywania. Co więcej, stawki te różnią się w zależności od kraju, co dodatkowo komplikuje sytuację na rynkach międzynarodowych.
Wraz z ekspansją firmy na rynki globalne, liczba przepisów i stawek VAT drastycznie wzrasta. Ręczne śledzenie wszystkich aktualizacji staje się praktycznie niemożliwe. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem są właśnie interfejsy API do obsługi VAT, które przychodzą z pomocą.
Jeśli jesteś właścicielem firmy lub programistą w poszukiwaniu inspiracji, ten artykuł przedstawi Ci listę najlepszych API do sprawdzania i obliczania VAT, które możesz wykorzystać w swojej pracy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Czym jest Podatek od Wartości Dodanej (VAT)?
VAT to podatek pośredni, który jest naliczany na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji, gdzie dochodzi do transakcji finansowej. Jest to fundamentalny element systemów podatkowych w Unii Europejskiej (UE), jak również w wielu innych krajach na całym świecie.
Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), od 1 listopada 2020 roku, 170 krajów i terytoriów na całym świecie wprowadziło system VAT.
VAT jest zasadniczo podatkiem konsumpcyjnym, obciążającym konsumentów na każdym etapie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Nie obciąża on bezpośrednio firmy, która je produkuje lub świadczy, ponieważ firmy mogą przenieść ten koszt na klientów.
Obliczanie podatku VAT jest złożone ze względu na istnienie różnych tabel podatkowych. Ponadto, jako podatek ułamkowy, wymaga dokładnego odliczenia podatku VAT zapłaconego na wcześniejszych etapach i zapłacenia jedynie różnicy pomiędzy podatkiem pobranym od klienta, a tym, który został już zapłacony.
Aby uprościć funkcjonowanie firm, twórcy oprogramowania przeanalizowali globalne wytyczne dotyczące VAT i stworzyli interfejsy programowania aplikacji (API), które umożliwiają automatyczne obliczanie stawek VAT i weryfikację numerów VAT. Szczególnie w sektorze e-commerce, API VAT są wysoce rekomendowane.
Te narzędzia można bez problemu zintegrować z istniejącymi systemami informatycznymi, takimi jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), programy księgowe czy systemy zamówień, co pozwala na pełną automatyzację procesów VAT.
Dlaczego Walidacja VAT jest Ważna?
#1. VAT stanowi kluczowe źródło dochodów dla rządów na całym świecie. Brak scentralizowanego i cyfrowego systemu weryfikacji numerów VAT może prowadzić do naruszeń przepisów. Firmy i konsumenci mogą próbować unikać płacenia VAT, co negatywnie wpływa na finanse publiczne.
#2. Walidacja numeru VAT jest najpewniejszym sposobem potwierdzenia statusu podatkowego kontrahenta, z którym prowadzimy transakcję.
#3. Weryfikując numer VAT, uzyskujemy informację o wysokości VAT zapłaconego na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, co umożliwia nam prawidłowe ustalenie własnej stawki i uniknięcie niedopłat lub nadpłat wobec urzędu skarbowego.
#4. Wszystkie faktury w UE (z kilkoma wyjątkami) muszą zawierać numer VAT, co umożliwia rządom bezproblemowe monitorowanie transakcji finansowych.
Przejdźmy teraz do przeglądu najlepszych dostępnych API do obsługi VAT.
Abstract API
Jeśli jesteś programistą odpowiedzialnym za wybór odpowiedniego API do określania stawek podatkowych lub walidacji VAT, warto rozważyć VAT Validation API od Abstract. To narzędzie można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami biznesowymi, co usprawnia automatyzację procesów VAT. Do kluczowych cech tego API należą:
- API automatycznie aktualizuje dane VAT zgodnie z bieżącymi zmianami przepisów i stawek.
- Umożliwia systemom pobieranie prawidłowych, obniżonych i standardowych stawek VAT na towary i usługi.
- API Abstract zapewnia kompleksową ochronę VAT we wszystkich krajach UE.
- Interfejs API oferuje zabezpieczenia na poziomie bankowym, w tym 256-bitowe szyfrowanie SSL.
API do obliczania VAT od Abstract posiada intuicyjne biblioteki, tutoriale oraz rozbudowaną dokumentację, co znacznie ułatwia pracę programistów. Cała struktura API została oparta na architekturze REST, wykorzystując reprezentatywny transfer stanu.
VAT API
Chcesz rozwinąć swoją działalność i dotrzeć do szerokiego grona klientów w UE? Zastanawiasz się, jak uprościć transgraniczne rozliczenia VAT? Z pomocą przychodzi VAT API, które oferuje takie usługi jak weryfikacja numeru VAT, obliczanie stawek VAT oraz generowanie faktur VAT.
Inne istotne cechy to:
- Usługa oparta na Amazon API Gateway zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.
- Dzięki wykorzystaniu Amazon Web Services (AWS), API obsługuje tysiące zapytań na sekundę.
- API automatycznie ustala odpowiednią stawkę VAT dla klienta na podstawie adresu IP, geolokalizacji lub kodów krajów ISO.
- Błyskawicznie weryfikuje status klientów (firmy lub konsumenci), korzystając z baz danych VAT VIES (UE) oraz HMRC.
Interfejs API ma dwa główne zastosowania: dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) oraz dla towarów fizycznych. To sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie dla każdej branży, niezależnie od kraju, w którym obowiązuje VAT.
Vatlayer
Vatlayer to kolejna popularna platforma oferująca narzędzia API do obsługi podatku VAT. Jest ona szczególnie polecana programistom i właścicielom firm, którzy szukają sposobu na automatyzację procesów VAT. Vatlayer udostępnia darmową wersję testową i zapewnia kluczowe usługi, takie jak obliczanie stawek VAT w UE, szybka weryfikacja numerów VAT w krajach UE oraz obliczanie cen z uwzględnieniem VAT.
W przypadku, gdy Twoje potrzeby wzrosną i będziesz potrzebować więcej niż 100 zapytań API, możesz wykupić płatną subskrypcję. Subskrypcje premium oferują dodatkowo 256-bitowe szyfrowanie HTTPS, które chroni Twoje dane przed cyberzagrożeniami.
Vatstack
Vatstack to API do obsługi VAT, które od dawna cieszy się zaufaniem firm prowadzących sprzedaż transgraniczną B2B. Oferuje ono automatyczne rozwiązania dla B2B, takie jak obliczanie stawek VAT, weryfikacja numerów VAT oraz generowanie raportów VAT. Dzięki temu narzędziu możesz upewnić się, czy Twój klient jest firmą, czy konsumentem i odpowiednio ustawić status podatkowy.
Vatstack to w zasadzie zbiór interfejsów API, które umożliwiają przetwarzanie VAT poprzez integrację z oprogramowaniem biznesowym. Ze względu na architekturę REST, implementacja tego narzędzia jest bardzo prosta.
Dodatkowo, przewidywalna architektura zorientowana na zasoby umożliwia API przyjmowanie żądań zakodowanych w formularzach oraz zwracanie odpowiedzi w formacie JSON. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, uwierzytelnianie żądań API wymaga tajnego lub publicznego klucza.
Lovat API
Jeśli chcesz skoncentrować się na marketingu i wzroście przychodów, zamiast na zawiłych rozliczeniach VAT, warto wypróbować Lovat API, które automatyzuje kwestie związane z zgodnością z przepisami VAT. Oferuje ono odrębne interfejsy API dla różnych zadań. Na przykład, FEED API służy do przesyłania szczegółów transakcji, a VAT RATE API dostarcza dokładnych stawek VAT dla sprzedawanych produktów lub usług.
Pakiet Lovat VAT API stosuje rygorystyczne środki bezpieczeństwa, które chronią dane firmowe. Wszystkie żądania muszą być uwierzytelniane przy użyciu tajnego klucza, a połączenia z API powinny być realizowane za pośrednictwem protokołu HTTPS. Żądania HTTP są przez API odrzucane.
VAT Sense API
Jeżeli planujesz sprzedaż swoich produktów lub usług w UE, Wielkiej Brytanii i na rynkach globalnych, VAT Sense API pomoże Ci zachować zgodność z przepisami VAT i precyzyjnie wyceniać Twoje oferty. Oprócz obsługi zgodności VAT, API VATSense umożliwia również weryfikację numerów VAT firm, z którymi zawierasz transakcje.
Interfejs API REST umożliwia pobieranie aktualnych stawek VAT dla regionów UE, Wielkiej Brytanii oraz reszty świata. Co więcej, pozwala na uzyskanie stawek GST i dokładne wycenianie produktów dla klientów z zagranicy. Dostępne są również dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne przeliczanie walut i faktury zgodne z VAT.
Valdit VAT API
Valdit VAT API zostało oparte na architekturze REST, co ułatwia integrację z innymi systemami. Valdit API łączy się z europejskim Systemem Wymiany Informacji o VAT (VIES). Dzięki temu możesz sprawdzić status VAT wszystkich swoich klientów w 27 krajach członkowskich UE.
API upraszcza proces wprowadzania danych do płatności online, unikając niepotrzebnych formalności związanych z danymi VAT. W tle API dba o to, aby numer VAT Twojego klienta był ważny. Ułatwia to również scentralizowanie weryfikacji VAT w celach księgowych i audytowych.
API Zgodne z VAT
Jeśli szukasz darmowej i otwartej alternatywy dla API VAT, wypróbuj API Zgodne z VAT. Oprócz weryfikacji numerów VAT online, narzędzie umożliwia również uzyskanie danych VAT klienta na podstawie geolokalizacji adresów IP. Umożliwia też uzyskiwanie kursów wymiany walut podczas transakcji z klientami z zagranicy.
Narzędzie zostało zbudowane na platformie asynchronicznej bramy serwera (ASGI) Starlette. Starlette, jako jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia asynchronicznych aplikacji internetowych w języku Python, pozwala VATcomply API na obsługę nawet 1000 wywołań API na sekundę.
Podsumowanie
VAT to złożony system podatków pośrednich. Dlatego tak ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność podczas wyceny towarów i usług dla klienta końcowego. Pomaga to w uniknięciu naruszenia przepisów VAT. Co więcej, właściwe zarządzanie VAT w Twojej firmie otwiera drzwi do ekspansji na rynki międzynarodowe i rozszerzenia bazy klientów.
Wykorzystując dowolne z przedstawionych API, możesz zweryfikować klienta lub obliczyć właściwą cenę, sprzedając produkty i usługi na rynku krajowym lub zagranicznym.
Jeśli interesuje Cię również zarządzanie dostawami na dużą skalę, warto sprawdzić te interfejsy API do wysyłki.
newsblog.pl